受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)二0一九年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二0二0年度財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、二0一九年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市財(cái)政部門的指導(dǎo)和支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管、廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時(shí)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，促進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保障政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力需求。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展及和諧建設(shè)。公共財(cái)政預(yù)算收入增長率排在全市前列，為推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)民生事業(yè)快速作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　（一）總收入和總支出情況

　　2019年，全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入2176萬元，體制補(bǔ)助收入4925萬元，調(diào)資補(bǔ)助668萬元，基金收入2578萬元，其他收入382萬元，上年結(jié)余2萬元，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入10731萬元，減去全鎮(zhèn)財(cái)政總支出10729萬元，凈結(jié)余2 萬元。

　　（二）一般預(yù)算收入情況

　　2019年，我鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入2176萬元，完成當(dāng)年收入任務(wù)的104.01% ，比去年上升10.78%。預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是：

　　1、工商稅收收入1821萬元，超預(yù)算任務(wù)增收80萬元；

　　2、農(nóng)業(yè)契稅收入215萬元，完成預(yù)算任務(wù)的87%；

　　3、行政性收費(fèi)收入104萬元，超預(yù)算任務(wù)增收25萬元；

　　4、罰沒收入36萬元。

　　（三）一般預(yù)算支出情況

　　2019年，全鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出10729萬元，主要支出項(xiàng)目情況如下：

　　一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1512萬元，比去年增支11萬元,主要是日常經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的穩(wěn)定增加；

　　2、公共安全支出經(jīng)費(fèi)204萬元，比去年減支73萬元，主要是其他公共安全經(jīng)費(fèi)投入的減少；

　　3、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出3905萬元，比去年減支549萬元，主要是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑改變，對(duì)于教育類醫(yī)保、醫(yī)療補(bǔ)助等社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)列入社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出；

　　4、文化、廣播電視、體育事業(yè)支出37萬元；

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出1332萬元，比去年支出增支645萬元,主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，學(xué)校在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)由“205教育支出”科目轉(zhuǎn)列“208社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目；

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出882萬元，比去年增支563萬元,主要是各學(xué)校事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等資金投入；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出109萬元，比去年增支3萬元,主要是水利設(shè)施建設(shè)和維護(hù)資金的投入；

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2644萬元，比去年支出減少5063萬元（主要是三清三拆三整治），主要是君堂水泥廠周邊土地青苗及地上附著物、污水處理廠建設(shè)、圩鎮(zhèn)村級(jí)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等的投入；

　　9、住房保障經(jīng)費(fèi)支出74萬元；

　　10、國土資源氣象等事業(yè)30萬元，比去年減支18萬元；

　　總的來看，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財(cái)政工作也取得了新的進(jìn)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問題：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長乏力，支撐財(cái)政一般預(yù)算收入以建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收為主，受財(cái)稅政策調(diào)整影響較大；二是財(cái)政收支矛盾突出，我鎮(zhèn)屬較大鎮(zhèn)，圩鎮(zhèn)規(guī)模較大，人口也較多，城市建設(shè)、重點(diǎn)工程、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、社會(huì)治安、民生保障等支出逐步增大；三是部分單位預(yù)算管理意識(shí)有待提高，財(cái)政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益還需提高。面對(duì)這些困難和問題，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　二、二0二0年地方財(cái)政預(yù)算草案

　　2020年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，我們將全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府的各項(xiàng)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化稅收征管，保預(yù)算任務(wù)完成。在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全力支持高質(zhì)量發(fā)展，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供有力保障。

　　根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作的實(shí)際，2020年，我鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃2263萬元，比上年增長4％，主要項(xiàng)目的安排情況是：

　　1、工商稅收收入1879萬元；

　　2、農(nóng)業(yè)契稅收入235萬元。

　　3、非稅收入149萬元

　　(1) 行政性收費(fèi)收入113萬元；

　　(2) 罰沒收入36萬元。

　　2020年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃安排11283萬元，主要支出項(xiàng)目的安排情況是：

　　1、一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1798萬元，其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)92萬元，人大工作經(jīng)費(fèi)69萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)7.6萬元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)177萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3.9萬元，團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)7萬元，總工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)3萬元等其他一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)；

　　2、公共安全支出經(jīng)費(fèi)233萬元，比上年增長28萬元；

　　3、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出4944萬元，比上年增長226萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長及教育經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加；

　　4、文化、廣播電視、體育事業(yè)支出50萬元；

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出1143萬元，比上年增長175萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長及經(jīng)費(fèi)投入的增加；

　　6、衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出1229萬元（其中包括醫(yī)療補(bǔ)助421萬元、計(jì)劃生育事務(wù)支出107萬元等其他醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金），比去年增支196萬元，主要是財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的投入增加；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1010萬元，比上年增支124萬元，主要是自籌人員經(jīng)費(fèi)的增加；

　　8、交通運(yùn)輸經(jīng)費(fèi)支出285萬元，其中：農(nóng)村公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)250萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)30萬元；農(nóng)村公路機(jī)構(gòu)運(yùn)營資金和人員經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出411萬元，其中：城建與環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)支出331萬元，鄉(xiāng)村、圩鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80萬元等其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；

　　10、住房保障支出73萬元，比上年增支5萬元；

　　11、自然資源海洋氣象支出42萬元；

　　12、資源探測(cè)信息等支出41萬元，其中：安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)16萬元，消防網(wǎng)格化工作經(jīng)費(fèi)25萬元；

　　13、國防支出24萬元，主要用于征兵費(fèi)用，民兵訓(xùn)練，跟蹤教育等資金投入。

　　2020全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入2263萬元，加上上年凈結(jié)余2萬元，體制補(bǔ)助收入6000萬元，調(diào)資補(bǔ)助670萬元，困難鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助360萬元，其他收入2149萬元，全年可預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入11444萬元，減去預(yù)算總支出11283萬元及轉(zhuǎn)移支付159萬元，收支相抵，結(jié)余2萬元。

　　為了完成今年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃任務(wù)，我們將切實(shí)抓好以下幾項(xiàng)工作：

　?。ㄒ唬┩怀鲐?cái)稅重心，增蓄稅源。落實(shí)疫情期間省的扶持政策，開展企業(yè)幫扶，全面落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，幫助企業(yè)恢復(fù)產(chǎn)能，讓企業(yè)盡快從中獲益，增強(qiáng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的信心。抓好招商引資項(xiàng)目落實(shí)，指導(dǎo)盈進(jìn)染織有限公司項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)目標(biāo)，加快力行洗衣廠項(xiàng)目上馬速度，力促君信房地產(chǎn)有限公司和恩順投資有限公司項(xiàng)目如期動(dòng)工，使已經(jīng)營的企業(yè)加快發(fā)展，使在建項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，拓展稅源。

　?。ǘ┘訌?qiáng)收入管理，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。要加強(qiáng)協(xié)調(diào)財(cái)稅部門關(guān)系，立足發(fā)展經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和配合，依法治稅。要完善與稅務(wù)部門互通信息制度，分工合作，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)階段財(cái)稅收入的動(dòng)態(tài)分析，重點(diǎn)抓好主體稅種征管；要加強(qiáng)資源稅、房產(chǎn)稅等薄弱項(xiàng)目稅收的征管；要挖掘稅收潛力，大力打擊偷、逃、騙、漏稅等行為；加強(qiáng)罰沒財(cái)物的管理，確保執(zhí)罰收入全額上繳財(cái)政。

　　（三）加強(qiáng)非稅收入征收管理。一是繼續(xù)深化非稅收入“收支兩條線”管理改革，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)屬部門、村委會(huì)及自然村的財(cái)務(wù)管理工作；加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心的管理，推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，使鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化的運(yùn)作；進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。二是對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入按照有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，杜絕擠占、挪用和坐收坐支非稅收入等行為。

　　（四）執(zhí)行從緊的財(cái)政政策，嚴(yán)格控制財(cái)政支出。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，將厲行節(jié)約與部門預(yù)算編制工作結(jié)合起來。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，節(jié)約財(cái)力，消化增支因素。

　?。ㄎ澹?qiáng)化制度管理，提升責(zé)任意識(shí)。一是切實(shí)抓好公務(wù)用車和公務(wù)接待制度改革，繼續(xù)強(qiáng)化厲行節(jié)約，控制非生產(chǎn)性支出；二是加強(qiáng)資產(chǎn)出讓、物資采購、工程建設(shè)的透明化管理，實(shí)行政務(wù)運(yùn)作、政府采購、公開招標(biāo)。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們堅(jiān)信在上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下，通過各部門單位的共同努力，一定能夠克服困難，出色和全面地完成今年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)，為建設(shè)文明富裕、社會(huì)和諧的新君堂作出巨大貢獻(xiàn)。