2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)十七屆人大八次會(huì)議的各項(xiàng)決議，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)“兩基”建設(shè)的要求，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財(cái)政工作思路為指針，繼續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和財(cái)政管理，采取有力措施，確保了鎮(zhèn)村兩級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了工資發(fā)放，為加快全鎮(zhèn)奔小康的步伐，積極招商引資廣辟財(cái)源，促進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。2019年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入4145萬(wàn)元，完成市級(jí)年度考核任務(wù)的51.42%，同比減少了44.21%。恒大泉都旅游城屬于市級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資所產(chǎn)生的稅收也要市、鎮(zhèn)分成。在2019年完成市級(jí)考核任務(wù)4145萬(wàn)元中，有530萬(wàn)元是計(jì)入鎮(zhèn)級(jí)考核任務(wù)，屬于市級(jí)收入，而屬于我鎮(zhèn)財(cái)政可支配的一般預(yù)算收入僅有3615萬(wàn)元。因此，鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府為了配合恒大泉都項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)和完成鎮(zhèn)人大預(yù)算支出任務(wù)，通過爭(zhēng)取上級(jí)各部門的支持和積極多方籌集資金，確保了工資正常發(fā)放和全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的必需經(jīng)費(fèi)。

一、2019年財(cái)政收入的基本情況

2019年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入大幅下降，主要原因一是受降費(fèi)減稅政策影響；二是房地產(chǎn)總體下滑趨勢(shì)明顯；三是2018年帝都溫泉改制及土地交易產(chǎn)生的一次性稅收占比大，而2019年沒有新稅源補(bǔ)充；四是恒大去年預(yù)繳所得稅在今年抵扣。為此，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府及時(shí)調(diào)整了支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目，民生優(yōu)先，保障了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要。2019年，全鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入4145萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目：稅收收入4125萬(wàn)元，非稅收入20萬(wàn)元。

二、2019年財(cái)政支出的基本情況

2019年全鎮(zhèn)可支配一般預(yù)算收入3615萬(wàn)元，上級(jí)調(diào)資補(bǔ)助收入316萬(wàn)元，全年財(cái)政支出3926萬(wàn)元，收支結(jié)余5萬(wàn)，年度支出情況是：

1、一般公共服務(wù)支出892萬(wàn)元，占年度支出的22.72％。主要支出項(xiàng)目有：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、自籌人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社保醫(yī)保、基層組織建設(shè)、人大、紀(jì)委、黨工青婦、統(tǒng)戰(zhàn)工作等經(jīng)費(fèi)。

2、國(guó)防支出2萬(wàn)元，占年度支出的0.05%。主要用于：征兵及相關(guān)工作。

3、公共安全支出201萬(wàn)元，占年度支出的5.12％。主要項(xiàng)目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私等。

4、教育事業(yè)支出1225萬(wàn)元，占年度支出的31.21％。主要項(xiàng)目有：教師工資和績(jī)效工資福利、離退休教師節(jié)日補(bǔ)貼、教育強(qiáng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入等。

5、科學(xué)技術(shù)支出15萬(wàn)元，占年度支出的0.38%。

6、文化體育與傳媒支出61萬(wàn)元，占年度支出的1.55％。主要支出項(xiàng)目：良西鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)配套工程、良西鎮(zhèn)自助圖書館建設(shè)工程、廣播事務(wù)、文藝晚會(huì)、體育運(yùn)動(dòng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員工作年限補(bǔ)助等。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出305萬(wàn)元，占年度支出的7.77％。主要項(xiàng)目有：離退休人員、民政優(yōu)撫救濟(jì)補(bǔ)助、就業(yè)培訓(xùn)、醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210萬(wàn)元，占年度支出的5.35%。主要項(xiàng)目有：鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出、食品安全支出、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)相關(guān)工程支出等。

9、節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元，占年度支出的2.04%。主要項(xiàng)目有：農(nóng)村生活污水處理施設(shè)建設(shè)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元，占年度支出的3.82%。主要項(xiàng)目有：公共設(shè)施建設(shè)、垃圾運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出210萬(wàn)元，占年度支出的5.35％。主要項(xiàng)目有：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)等。

12、國(guó)土海洋氣象等支出36萬(wàn)元，占年度支出的0.92%。

13、住房保障支出49萬(wàn)元，占年度支出的1.25%。

14、體制上解支出200萬(wàn)元，占年度支出的5.09%。

15、專項(xiàng)上解稅務(wù)經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，占年度支出的4.58%。

16、專項(xiàng)上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金110萬(wàn)元，占年度支出的2.80%。

2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年，為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快良西鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，把我鎮(zhèn)打造成宜居、宜游的生態(tài)旅游鎮(zhèn)，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出了工作目標(biāo)和任務(wù)，按上級(jí)財(cái)政有關(guān)制度和要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)2020年財(cái)政收支編制預(yù)算。地方公共財(cái)政收支預(yù)算：預(yù)計(jì)2020年減收因素仍然存在，完成全年收入任務(wù)相當(dāng)艱巨。收支矛盾仍然存在，剛性支出不斷增加；按公共財(cái)政服務(wù)均等化的要求，要加大對(duì)鎮(zhèn)、村公共服務(wù)設(shè)置投入，財(cái)政支出壓力巨大。因此，今年財(cái)政預(yù)算草案的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)化、精細(xì)化編制預(yù)算，牢固樹立“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、理財(cái)有規(guī)、用財(cái)有效”的理念，以加強(qiáng)征管求效益，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)秩序，落實(shí)開源節(jié)流，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對(duì)鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的投入，按照保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求，合理安排支出，確保完成全年財(cái)政收支任務(wù)。

今年，市將實(shí)行新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制（三年一輪），由于新體制方案未出臺(tái)，市府尚未下達(dá)考核任務(wù)，根據(jù)我鎮(zhèn)的實(shí)際情況，按照一般財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)10%的要求，提出2020年地方公共財(cái)政預(yù)算草案。具體分述如下：

一、2020年公共財(cái)政預(yù)算收入安排6950萬(wàn)元，分別為：

1、一般財(cái)政預(yù)算收入4567萬(wàn)元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的65.71%；

2、調(diào)資補(bǔ)助收入343萬(wàn)元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的4.94%；

3、高速公路征地結(jié)轉(zhuǎn)其他收入1500萬(wàn)元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的21.58%；

4、上級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)收入（鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)）500萬(wàn)元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的7.19%；

5、專項(xiàng)收入40萬(wàn)元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的0.58%。

二、2020年公共財(cái)政預(yù)算支出安排6950萬(wàn)元。

按照財(cái)政管理工作科學(xué)化、精細(xì)化的要求，今年我鎮(zhèn)編制預(yù)算工作已細(xì)化到各預(yù)算項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、政府采購(gòu)、“三公經(jīng)費(fèi)”和公用經(jīng)費(fèi)等按上級(jí)文件標(biāo)準(zhǔn)編制，公共設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和科學(xué)教育設(shè)施建設(shè)等按要求立項(xiàng)編制。

1、一般公共服務(wù)支出安排1117萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出的16.07％。主要項(xiàng)目有：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)安排支出591萬(wàn)、自籌人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排支出300萬(wàn)，人大事務(wù)安排支出30萬(wàn)，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)安排支出10萬(wàn)；黨建工作經(jīng)費(fèi)安排支出90萬(wàn)，工青婦等基層建設(shè)經(jīng)費(fèi)安排支出50萬(wàn)，宣傳工作經(jīng)費(fèi)安排支出25萬(wàn)，統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)安排支出5萬(wàn)，市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)安排支出16萬(wàn)。

2、國(guó)防支出安排10萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出的0.14%。

3、公共安全支出安排441萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出的6.35％。主要項(xiàng)目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)支出30萬(wàn)；掃黑除惡經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)；禁毒工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)；安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私、消防安排支出80萬(wàn)；公安、司法等事務(wù)安排支出236萬(wàn)。

4、教育支出安排1657萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出的23.84％。主要項(xiàng)目有：教師工資和績(jī)效工資福利、校舍維修、教育強(qiáng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入等。

5、科學(xué)技術(shù)支出安排30萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出的0.43%。

6、文化體育與傳媒支出安排92萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出的1.32％。主要支出項(xiàng)目：文化和旅游事務(wù)、四薯美食節(jié)經(jīng)費(fèi)、文體活動(dòng)、良西自助圖書館日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排597萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出8.59％。主要項(xiàng)目有：離退休人員養(yǎng)老支出、民政優(yōu)撫救濟(jì)補(bǔ)助、社會(huì)福利、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼、村居委會(huì)績(jī)效補(bǔ)貼等。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排538萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出7.74％。主要項(xiàng)目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助，對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助，醫(yī)療救助，鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出等。

9、節(jié)能環(huán)保支出安排80萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出1.15%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排400萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出5.76%。主要是公共設(shè)施建設(shè)支出200萬(wàn)，垃圾運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)，垃圾分類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)。

11、農(nóng)林水支出安排576萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出8.29％。主要是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出100萬(wàn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出100萬(wàn)、鄉(xiāng)村振興支出150萬(wàn)（其中鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出50萬(wàn)）、農(nóng)業(yè)水利工程支出100萬(wàn)、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)支出30萬(wàn)、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)等。

12、自然資源海洋氣象等支出安排48萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出0.69％。

13、住房保障支出安排59萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出0.85%。

14、體制上解支出200萬(wàn)，占年度預(yù)算支出2.88%。

15、專項(xiàng)上解稅務(wù)經(jīng)費(fèi)228萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出3.28％。

16、專項(xiàng)上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金137萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出1.97％。

17、預(yù)備費(fèi)安排支出40萬(wàn)，占年度預(yù)算支出0.58%。

18、恒大泉都項(xiàng)目稅收市分成700萬(wàn)元，占年度預(yù)算支出10.07%。

為完成今年財(cái)政收支計(jì)劃，我們要認(rèn)真做好以下幾件工作：

（一）充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，抓住機(jī)遇，團(tuán)結(jié)奮斗，堅(jiān)定不移推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制。當(dāng)前，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政面臨的困難很多，收支矛盾仍然存在。一是增收壓力大；二是全鎮(zhèn)財(cái)政供給人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加；三是公共設(shè)施建設(shè)和各種政策性配套資金支出逐年增加。為此，我們要統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有充分思想準(zhǔn)備。用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，圍繞鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和要求，更新理財(cái)觀念，以促發(fā)展求效益。財(cái)稅部門要樹立全局觀念，團(tuán)結(jié)協(xié)作，完善稅收征管協(xié)調(diào)機(jī)制，加大稅收征管力度，促進(jìn)稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)，確保完成今年財(cái)政收支任務(wù)。

（二）充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開拓財(cái)源。堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，加快地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大地方財(cái)源，充分利用我鎮(zhèn)自然優(yōu)勢(shì)，逐步建立多元化的財(cái)源體系。一是要堅(jiān)持以打造旅游鎮(zhèn)為核心，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新活力；二是加大異地招商工作和現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)改造。把異地招商作為拓展經(jīng)濟(jì)發(fā)展新空間的重要措施并鼓勵(lì)和扶持現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增資擴(kuò)產(chǎn)；三是要加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)投入，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代特色品牌農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的效益，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民消費(fèi)水平；四是要強(qiáng)化預(yù)算外資金“收支兩條線”管理，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力；五是健全“財(cái)政結(jié)算中心”和“農(nóng)村三資管理中心”的管理工作，加強(qiáng)對(duì)村委會(huì)財(cái)務(wù)收支的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，規(guī)范鎮(zhèn)屬部門收支行為，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

（三）財(cái)稅部門加強(qiáng)收入征管，堅(jiān)持依法治稅，確保財(cái)政增收。鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，加大對(duì)財(cái)稅工作的力度，把組織收入放在財(cái)稅工作的首位。財(cái)稅部門要充分發(fā)揮征管職能作用，齊心協(xié)力，分工協(xié)作，重點(diǎn)抓好主體稅源的稅收征管，要挖掘稅收潛力，打擊偷逃騙稅等行為。認(rèn)真貫徹《稅收征管法》，財(cái)稅干部職工要提高自己的執(zhí)法素質(zhì)，嚴(yán)格依法治稅，強(qiáng)化稅收管理，加強(qiáng)財(cái)稅稽查工作，各部門單位要密切配合財(cái)稅部門做好有關(guān)稅收的征管工作，堵塞漏洞，防止收入流失，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（四）合理安排支出，確保收支平衡。在支出管理方面，要堅(jiān)持按照量力而行，嚴(yán)格控制和規(guī)范支出管理，做到精打細(xì)算，努力提高財(cái)政資金使用效益。要認(rèn)真做好調(diào)查工作，增加對(duì)農(nóng)業(yè)、科技、教育、衛(wèi)生等事業(yè)投入。認(rèn)真貫徹《新預(yù)算法》，遵循“遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，大力宣傳勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。