2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)十八屆人大五次會(huì)議的各項(xiàng)決議，牢牢把握“百千萬工程”的戰(zhàn)略機(jī)遇，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定向好。我鎮(zhèn)主體稅源是地產(chǎn)旅游業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)整體不景氣，現(xiàn)有的房地產(chǎn)項(xiàng)目恒大泉都項(xiàng)目、佳源帝都項(xiàng)目、金億房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售情況持續(xù)低迷，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入受到嚴(yán)重影響。2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入1695萬元，完成年度收入計(jì)劃的48.43%。但留抵退稅45萬元，自然口徑收入僅1650萬元，完成年度收入計(jì)劃的47.14%。在2023年完成市級(jí)考核任務(wù)1695萬元中，剔除留抵退稅和市級(jí)分成部分，屬于我鎮(zhèn)財(cái)政可支配的一般預(yù)算收入僅有1467萬元。因此，鎮(zhèn)黨委、政府為了壯大稅源根基和完成鎮(zhèn)人大預(yù)算支出任務(wù)，通過爭(zhēng)取上級(jí)各部門支持和積極籌集多方資金，確保了工資正常發(fā)放和全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展。

一、2023年財(cái)政收入的基本情況

2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入3653萬元，其中可支配一般預(yù)算收入1467萬元，政府性基金預(yù)算收入（鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)）334萬元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入（房屋、市場(chǎng)、地?zé)豳Y源等租賃費(fèi)）81萬元，復(fù)墾、墾造水田指標(biāo)交易收益金523萬元，一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入1048萬元，其他補(bǔ)助收入（疫情防控經(jīng)費(fèi)、五聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)、市長(zhǎng)基金等）200萬元。

二、2023年財(cái)政支出的基本情況

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收入3653萬元，全年財(cái)政支出7089萬元，收支結(jié)余-3436萬，根據(jù)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案，由市財(cái)政墊支“三?！辟Y金3436萬元，年度支出情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1509萬元，占年度支出的21.28％。主要支出項(xiàng)目有：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、自籌人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社保醫(yī)保、基層組織建設(shè)、黨建、人大、紀(jì)委、工青婦、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)、招商引資等經(jīng)費(fèi)。

2.國(guó)防支出8萬元，占年度支出的0.12%。主要用于：征兵及民兵訓(xùn)練等工作。

3.公共安全支出302萬元，占年度支出的4.26％。主要項(xiàng)目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、消防安全等。

4.教育事業(yè)支出1673萬元，占年度支出的23.6％。主要項(xiàng)目有：教師工資和績(jī)效工資福利、離退休教師節(jié)日補(bǔ)貼、教育強(qiáng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等。

5.科學(xué)技術(shù)支出22萬元，占年度支出的0.31%。主要項(xiàng)目有：項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢、規(guī)劃編制、技術(shù)支持等服務(wù)費(fèi)用。

6.文化體育與傳媒支出50萬元，占年度支出的0.7％。主要支出項(xiàng)目：文化旅游事務(wù)、良西鎮(zhèn)自助圖書館建設(shè)及運(yùn)行、體育運(yùn)動(dòng)等宣傳費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出1214萬元，占年度支出的17.12％。主要項(xiàng)目有：離退休人員養(yǎng)老、民政優(yōu)撫救濟(jì)補(bǔ)助、社會(huì)福利、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)、醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)基金鎮(zhèn)負(fù)責(zé)部分等。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出357萬元，占年度支出的5.03%。主要項(xiàng)目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助、鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出、鞏衛(wèi)相關(guān)工程支出和疫情防控經(jīng)費(fèi)等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出82萬元，占年度支出的1.15%。主要項(xiàng)目有：公共設(shè)施建設(shè)、垃圾運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)等。

10.農(nóng)林水事務(wù)支出417萬元，占年度支出的5.9％。主要項(xiàng)目有：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)等。

11.交通運(yùn)輸支出30萬元，占年度支出的0.42％。主要項(xiàng)目有：農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)。

12.自然資源海洋氣象等支出858萬元，占年度支出的12.1%。主要項(xiàng)目有：墾造水田項(xiàng)目、項(xiàng)目開發(fā)征地青苗補(bǔ)償?shù)取?/span>

13.住房保障支出134萬元，占年度支出的2%。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占年度支出的0.11%。

15.政府性基金預(yù)算支出334萬元，占年度支出的4.7%。主要項(xiàng)目有鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)。

16.專項(xiàng)上解稅務(wù)經(jīng)費(fèi)47萬元，占年度支出的0.6%。

17.專項(xiàng)上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金44萬元，占年度支出的0.6%。

2024年財(cái)政預(yù)算草案編制情況

預(yù)計(jì)2024年減收因素仍然存在，完成全年收入任務(wù)相當(dāng)艱巨。收支矛盾仍然存在，剛性支出不斷增加。按公共財(cái)政服務(wù)均等化的要求，要加大對(duì)鎮(zhèn)、村公共服務(wù)設(shè)施投入，財(cái)政支出壓力巨大。今年，根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府提出的工作目標(biāo)和任務(wù)，按上級(jí)財(cái)政有關(guān)制度和要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，財(cái)政預(yù)算編制總體要求：樹立讓人民“過好日子”，政府“過緊日子”的理念，硬化預(yù)算法定約束，堅(jiān)持以收定支，確保預(yù)算收支平衡；整合資金實(shí)施“百千萬工程”項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)保障鎮(zhèn)村公共基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育、衛(wèi)生等基本民生建設(shè)。由于今年新體制方案未出臺(tái)，市府尚未下達(dá)考核任務(wù)，根據(jù)2023年財(cái)政收入實(shí)績(jī)，按照一般財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)6%的要求，提出2024年地方公共財(cái)政預(yù)算草案。具體分述如下：

一、2024年公共財(cái)政預(yù)算收入安排6900萬元，分別為：

1.一般財(cái)政預(yù)算收入1800萬元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的26.09%；

2.財(cái)政調(diào)資補(bǔ)助收入200萬元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的2.9%；

3.政府性基金預(yù)算收入（鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)）200萬元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的2.9%；

4.專項(xiàng)收入（城鄉(xiāng)生活垃圾費(fèi)、市場(chǎng)攤位租賃費(fèi)、五聯(lián)系經(jīng)費(fèi)、市長(zhǎng)基金等）450萬元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的6.52%；

5.其他財(cái)政性統(tǒng)籌資金收入（拆舊復(fù)墾指標(biāo)收益資金、墾造水田指標(biāo)收益資金、市財(cái)政補(bǔ)助收入等）4250萬元，占年度財(cái)政預(yù)算收入的61.59%。

二、2024年公共財(cái)政預(yù)算支出安排6900萬元

按照財(cái)政管理工作科學(xué)化、精細(xì)化的要求，今年我鎮(zhèn)編制預(yù)算工作已細(xì)化到各預(yù)算項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、采購(gòu)服務(wù)、“三公經(jīng)費(fèi)”和公用經(jīng)費(fèi)等按上級(jí)文件標(biāo)準(zhǔn)編制，公共設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和科學(xué)教育設(shè)施建設(shè)等按要求立項(xiàng)編制。

1.一般公共服務(wù)支出安排2029萬元，占年度預(yù)算支出的29.41％。主要項(xiàng)目有：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)安排支出1115萬、自籌人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排支出613萬，人大事務(wù)安排支出10萬，財(cái)政事務(wù)（防范及處置非法集資）經(jīng)費(fèi)安排支出5萬，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)安排支出8萬，工青婦等基層建設(shè)經(jīng)費(fèi)安排支出30萬，黨建工作經(jīng)費(fèi)安排支出90萬，檔案管理經(jīng)費(fèi)3萬，人才工作經(jīng)費(fèi)5萬，黨校經(jīng)費(fèi)3萬，招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬，宣傳廣告、意識(shí)形態(tài)、掃黃打非、新時(shí)代文明實(shí)踐站、學(xué)習(xí)教育等宣傳思想工作經(jīng)費(fèi)安排支出120萬，統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)安排支出2萬，市場(chǎng)監(jiān)督管理安排支出5萬。

2.國(guó)防支出安排25萬元，占年度預(yù)算支出的0.36%。主要項(xiàng)目有征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)安排支出24萬，購(gòu)置裝備安排支出1萬。

3.公共安全支出安排402萬元，占年度預(yù)算支出的5.84％。主要項(xiàng)目有：綜治工作（矛盾糾紛排查調(diào)解、信訪維穩(wěn)、宣傳教育、平安創(chuàng)建等）安排支出15萬，“信訪超市”建設(shè)及運(yùn)營(yíng)安排支出20萬，防范邪教、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙工作經(jīng)費(fèi)安排支出2萬，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)安排支出8萬，禁毒工作經(jīng)費(fèi)安排支出36萬，網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)安排支出1萬，市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)安排支出1萬，心理服務(wù)體系建設(shè)安排支出1萬，重點(diǎn)人員管理（精神障礙患者、社區(qū)矯正和刑釋解教人員、社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)人員等）安排支出11萬，預(yù)防青少年違法犯罪、學(xué)校及周邊治安綜合治理、治安整治、治安防范安排支出2萬，綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)安排支出15萬元，勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)安排支出10萬，道路交通安全安排支出5萬，法治鎮(zhèn)街（政府）、村（居）安排支出5萬，專職人民調(diào)解員經(jīng)費(fèi)4萬，“邑門式”行政服務(wù)改革經(jīng)費(fèi)3萬，公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃工程4萬，公安、司法等事務(wù)安排支出259萬。

4.教育支出安排1522萬元，占年度預(yù)算支出的22.06％。主要項(xiàng)目有：教師工資和績(jī)效工資福利、鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、教育強(qiáng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入等。

5.科學(xué)技術(shù)支出安排8萬元，占年度預(yù)算支出的0.12%。

6.文化體育與傳媒支出安排92萬元，占年度預(yù)算支出的1.33％。主要項(xiàng)目：旅游工作經(jīng)費(fèi)安排支出30萬，網(wǎng)信工作經(jīng)費(fèi)安排支出8萬，網(wǎng)絡(luò)安全、正版軟件等費(fèi)用安排支出15萬，文化活動(dòng)費(fèi)用安排支出30萬，良西自助圖書館日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出5萬，其他農(nóng)村文化體育支出等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排1003萬元，占年度預(yù)算支出14.54％。主要項(xiàng)目有：行政事業(yè)單位養(yǎng)老安排支出705萬，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老基金補(bǔ)助安排支出143萬，重點(diǎn)優(yōu)撫撫恤、烈軍屬優(yōu)待、社會(huì)福利、低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救濟(jì)等安排支出90萬，村居委會(huì)和企業(yè)退休職工退休金安排支出28萬，雙百社工站工作經(jīng)費(fèi)安排支出1萬，退役軍人事務(wù)安排支出10萬，其他社會(huì)保障和就業(yè)等。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排516萬元，占年度預(yù)算支出7.48％。主要項(xiàng)目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療安排支出265萬，對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助安排支出211萬，醫(yī)療救助安排支出5萬，嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)資金、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、疫情防控等鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出20萬，衛(wèi)生健康服務(wù)、計(jì)劃生育事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生支出等。

9.節(jié)能環(huán)保支出安排9萬元，占年度預(yù)算支出0.13%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排200萬元，占年度預(yù)算支出2.9%。主要項(xiàng)目有：創(chuàng)文鞏衛(wèi)和美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)安排支出100萬，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出100萬。

11.農(nóng)林水支出安排478萬元，占年度預(yù)算支出6.93％。主要項(xiàng)目有：水利工程建設(shè)安排支出30萬，水旱災(zāi)害標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)安排支出10萬，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排支出50萬，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金安排支出100萬，農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)安排支出100萬，防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)安排支出10萬，農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬，森林防火支出6萬，園林管理支出20萬，村委會(huì)及村小組補(bǔ)貼支出63萬，農(nóng)村三資工作費(fèi)用6萬，畜牧防治員經(jīng)費(fèi)16萬，農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)等。

12.交通運(yùn)輸支出安排50萬元，占年度預(yù)算支出0.72％。主要是鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

13.自然資源海洋氣象等支出安排243萬元，占年度預(yù)算支出3.52％。主要項(xiàng)目有：墾造水田項(xiàng)目安排支出200萬，自然資源事務(wù)安排支出43萬。

14.住房保障支出安排134萬元，占年度預(yù)算支出1.94%。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排45萬元，占年度預(yù)算支出0.65%。主要項(xiàng)目是：應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私、消防、三防安排支出10萬，救災(zāi)復(fù)產(chǎn)安排支出20萬，直排式或煙道式燃?xì)鉄崴髡陌才?/span>支出15萬。

16.預(yù)備費(fèi)支出安排20萬，占年度預(yù)算支出0.29%。主要是欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金預(yù)留20萬。

17.專項(xiàng)上解污水管網(wǎng)建設(shè)資金54萬元，占年度預(yù)算支出0.78％。

18.專項(xiàng)上解稅務(wù)經(jīng)費(fèi)26萬元，占年度預(yù)算支出0.38％。

19.專項(xiàng)上解生活垃圾處理費(fèi)43萬元，占年度預(yù)算支出0.62％。

為完成今年財(cái)政收支計(jì)劃，我鎮(zhèn)要認(rèn)真做好以下幾項(xiàng)工作：

（一）樹立全局觀念，團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)定不移推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制。當(dāng)前，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政面臨的困難很多，收支矛盾仍然存在。我們要統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有充分思想準(zhǔn)備。一是強(qiáng)化預(yù)算外資金“收支兩條線”管理，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。二是健全“財(cái)政結(jié)算中心”和“農(nóng)村三資管理中心”的管理工作，加強(qiáng)對(duì)村委會(huì)財(cái)務(wù)收支的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，規(guī)范鎮(zhèn)屬部門收支行為。三是在支出管理方面，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為，進(jìn)一步降低行政成本，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，要習(xí)慣過緊日子，真正精打細(xì)算，切實(shí)把財(cái)政資金用在刀刃上、用出實(shí)效來。

（二）強(qiáng)化稅源培育意識(shí)，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鞏固稅源。錨定山水風(fēng)光特色鎮(zhèn)發(fā)展定位和明確農(nóng)業(yè)專業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展方向，持續(xù)做好恒大泉都項(xiàng)目的穩(wěn)定和發(fā)展工作，充分發(fā)揮恒大酒店、五國(guó)溫泉的硬件優(yōu)勢(shì)，打造高品質(zhì)的溫泉旅居勝地。完善花海歡樂世界項(xiàng)目土地手續(xù)，推進(jìn)項(xiàng)目增資擴(kuò)產(chǎn)。協(xié)助佳源帝都項(xiàng)目升級(jí)改造，提升項(xiàng)目品質(zhì)，擦亮溫泉品牌。做好畔山花園項(xiàng)目的上馬保障工作，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。依托寶德隆·晴林谷項(xiàng)目盤活農(nóng)村資源，加強(qiáng)恩泉民宿聯(lián)盟建設(shè)，打造特色民宿品牌。二是招商引稅。進(jìn)一步拓寬招商渠道，外引內(nèi)聯(lián)擴(kuò)大招商成效，挖掘潛在稅源。搶抓“大橋經(jīng)濟(jì)”“黃金內(nèi)灣”歷史機(jī)遇，著力營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。推動(dòng)各項(xiàng)惠企政策落地，持續(xù)開展暖企安商行動(dòng)，讓企業(yè)投資放心、發(fā)展安心。                                                                   

（三）嚴(yán)格依法治稅，強(qiáng)化稅收征管。鎮(zhèn)黨委、政府要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，加大對(duì)財(cái)稅工作力度，把組織收入放在財(cái)稅工作的首位。財(cái)稅部門要充分發(fā)揮征管職能作用，齊心協(xié)力，分工協(xié)作，重點(diǎn)抓好主體稅源的稅收征管，嚴(yán)格打擊偷逃騙稅等行為。為加強(qiáng)財(cái)稅稽查工作，各部門單位要密切配合財(cái)稅部門做好有關(guān)稅收的征管工作，做到應(yīng)收盡收，防止收入流失，確保今年收入計(jì)劃的完成。

（四）深化財(cái)政改革，推進(jìn)預(yù)算資金績(jī)效管理。加強(qiáng)預(yù)算編制與績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算資金績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，拓寬績(jī)效管理領(lǐng)域，強(qiáng)化績(jī)效管理約束。充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排以及項(xiàng)目執(zhí)行管理，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。