牛江鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的部署要求，嚴(yán)格依法理財(cái)，科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)收支管理和監(jiān)督，保持財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下：

一、2022年財(cái)政預(yù)算總收入5438萬(wàn)元。具體收入情況：

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入574萬(wàn)元，占年度總收入10.56%；

2、上級(jí)體制和調(diào)資補(bǔ)助收入2977萬(wàn)元，占年度總收入的54.74%；

3、其他補(bǔ)助收入1736萬(wàn)元，占年度總收入的31.92%；

4、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入129萬(wàn)元和其他收入22萬(wàn)元，共151萬(wàn)元，占年度總收入的2.78%。

二、2022年財(cái)政總支出5432萬(wàn)元。具體支出情況：

1、一般公共服務(wù)支出1256.65萬(wàn)元，占年度總支出的23.13%；

2、公共安全支出303.94萬(wàn)元，占年度總支出的5.59%；

3、教育支出2293.77萬(wàn)元，占年度總支出的42.23%；

4、文化旅游體育與傳媒支出48.12萬(wàn)元,占年度總支出0.89%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出435.48萬(wàn)元,占年度總支出8.02%；

6、衛(wèi)生健康支出155.63萬(wàn)元,占年度總支出2.87%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.53萬(wàn)元，占年度總支出5.66%；

8、農(nóng)林水支出438.28萬(wàn)元,占年度總支出8.07%；

9、應(yīng)急管理事務(wù)支出26.88萬(wàn)元,占年度總支出的0.49%；

10、自然資源事務(wù)支出36.26萬(wàn)元,占年度總支出的0.67%；

11、住房保障支出90.45萬(wàn)元，占年度總支出的1.66%;

12、上繳鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金17.19萬(wàn)元，占年度總支出的0.32%;

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出21.82萬(wàn)元，占年度總支出的0.40%。

三、2022年財(cái)政收支相抵，結(jié)余6萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬(wàn)。

2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為6593萬(wàn)元，其中：本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入635萬(wàn)元，補(bǔ)助收入5792萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入160萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬(wàn)元。財(cái)政總支出安排6591萬(wàn)元，收支略有結(jié)余。具體安排情況如下：

一、2023年財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃635萬(wàn)元，比2022年收入實(shí)績(jī)?cè)鍪?/span>61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.63%；

2、補(bǔ)助收入5792萬(wàn)元,同比增加1079萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.89%；

3、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入160萬(wàn)元，同比增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。

二、2023年財(cái)政總支出安排，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出1297萬(wàn)元，其中人大代表活動(dòng)、人大工作事務(wù)支出45萬(wàn)元，紀(jì)委工作事務(wù)支出8萬(wàn)元，婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)工會(huì)事務(wù)35萬(wàn)元，黨建工作事務(wù)支出90萬(wàn)元，人才工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，國(guó)防動(dòng)員支出30萬(wàn)元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬(wàn)元，網(wǎng)信事務(wù)5萬(wàn)元。占年度總支出的19.68%；

2、公共安全支出402萬(wàn)，其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、打擊詐騙、公益創(chuàng)投、視頻監(jiān)控和防范邪教等公共服務(wù)支出107萬(wàn)元。占年度總支出的6.10%；

3、教育支出2398萬(wàn)元，占年度總支出的36.38%；

4、文化旅游體育與傳媒支出73萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬(wàn)元，文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬(wàn)元。占年度總支出1.11%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出599萬(wàn)元，其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作支出4萬(wàn)元。占年度總支出9.09%；

6、衛(wèi)生健康支出307萬(wàn)元,其中嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)支出19萬(wàn)元，防疫工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。占年度總支出4.66%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出415萬(wàn)元，其中生活垃圾治理及分類(lèi)減量支出135萬(wàn)元。占年度總支出6.30%；

8、農(nóng)林水支出621萬(wàn)元，其中紅火蟻防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，農(nóng)膜回收工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，林長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，墾造水田后期管護(hù)項(xiàng)目5萬(wàn)元，河長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，防止返貧監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用200萬(wàn)，鄉(xiāng)村設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)（含農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)）60萬(wàn)元。占年度總支出9.42%；

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出20萬(wàn)元，其他消防事務(wù)支出30萬(wàn)元。 占年度總支出的0.76%；

10、自然資源事務(wù)支出55萬(wàn)元,占年度總支出的0.83%；

11、住房保障支出122萬(wàn)元，占年度總支出的1.85%;

12、上繳鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金20萬(wàn)元，占年度總支出的0.30%；

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，占年度總支出的0.49%；

14、預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元，占年度總支出的3.03%。