市人大常委會(huì)：

       受市政府委托，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告我市2022年度審計(jì)查出突出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

       一、審計(jì)整改工作部署落實(shí)情況

       市第十七屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審議《關(guān)于恩平市2022年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)工作報(bào)告》），提出了寶貴的意見(jiàn)建議。市委、市政府多次召開會(huì)議部署審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，要求提高政治站位，切實(shí)認(rèn)識(shí)審計(jì)整改的重要性，由市分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭整改責(zé)任單位對(duì)照整改計(jì)劃全面抓好落實(shí)，整改成效不斷鞏固提升。

       市審計(jì)局按照市委、市政府對(duì)審計(jì)整改工作部署，加大跟蹤檢查力度，積極構(gòu)建全面整改和專項(xiàng)整改相結(jié)合的工作格局，持續(xù)發(fā)揮審計(jì)督促指導(dǎo)作用，深入推進(jìn)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)。

       各單位積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，將審計(jì)整改和內(nèi)控管理相結(jié)合，完善相關(guān)制度，以點(diǎn)帶面，舉一反三，推動(dòng)內(nèi)部管理水平不斷提升。截至2024年5月22日，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的7個(gè)方面32類共133個(gè)問(wèn)題，其中111個(gè)立行立改問(wèn)題均已完成整改，整改率100%；18個(gè)分階段整改問(wèn)題，10個(gè)已完成整改，8個(gè)均已制定整改措施和計(jì)劃并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位；4個(gè)持續(xù)整改問(wèn)題，3個(gè)已完成整改，1個(gè)已制定整改措施和計(jì)劃并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位。相關(guān)部門單位通過(guò)上繳財(cái)政、撥付資金、退回款項(xiàng)或制定用款計(jì)劃等方式進(jìn)行整改，修訂或制定出臺(tái)相關(guān)規(guī)章制度23項(xiàng)。

        二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

      （一）財(cái)政管理方面審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

       財(cái)政管理方面審計(jì)查出問(wèn)題4類共6個(gè)，5個(gè)已完成整改，1個(gè)已按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位。

       1．關(guān)于少計(jì)財(cái)政預(yù)算收入的問(wèn)題，已整改。自2023年7月起市財(cái)政局已將公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi)和預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)直接繳入國(guó)庫(kù)，計(jì)入一般公共預(yù)算收入。

       2．關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不到位的問(wèn)題，階段性完成整改。市財(cái)政局已將“工業(yè)扶持促進(jìn)企業(yè)上規(guī)模專項(xiàng)資金”125萬(wàn)元撥付至企業(yè)；已完成財(cái)政直達(dá)資金醫(yī)療救助補(bǔ)助資金撥付1569.46萬(wàn)元，漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金將按漁業(yè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥付。

       3．關(guān)于財(cái)政資金使用管理不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。市財(cái)政局據(jù)實(shí)撥付債券資金并將326.25萬(wàn)元計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金支出完畢。

       4．關(guān)于未開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的問(wèn)題，已整改。市財(cái)政局已選取2個(gè)2022年市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)。

     （二）部門預(yù)算執(zhí)行方面審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

部門預(yù)算執(zhí)行方面審計(jì)查出問(wèn)題5類共42個(gè)，37個(gè)已完成整改，5個(gè)已按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位。

       1．關(guān)于內(nèi)部管理工作不規(guī)范的問(wèn)題，階段性完成整改。市委組織部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委老干部局、市水利局等4個(gè)單位已調(diào)賬，并組織人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)工作，完善內(nèi)控制度。市發(fā)改局將代收商鋪資金職責(zé)移交市資產(chǎn)辦；加強(qiáng)對(duì)地方儲(chǔ)備糧油出入庫(kù)驗(yàn)收檢驗(yàn)監(jiān)督，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人約談批評(píng)；按計(jì)劃推進(jìn)糧庫(kù)擴(kuò)容建設(shè)。市資產(chǎn)辦完成制定內(nèi)控制度并與市糧食儲(chǔ)備公司接續(xù)負(fù)責(zé)市糧食儲(chǔ)備庫(kù)擴(kuò)庫(kù)增容項(xiàng)目。市城管執(zhí)法局完善健全合同檔案管理制度并按要求歸檔合同95份。市融媒體中心修訂印發(fā)相關(guān)內(nèi)控制度，按計(jì)劃推進(jìn)廣電網(wǎng)絡(luò)整合工作，規(guī)范收視費(fèi)收費(fèi)，整改金額5.89萬(wàn)元。

        2．關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格的問(wèn)題，已整改。市委組織部已通過(guò)發(fā)文等形式，督促部門加強(qiáng)資金規(guī)范使用。市委統(tǒng)戰(zhàn)部已將農(nóng)村聯(lián)誼會(huì)試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)工作專項(xiàng)資金3.15萬(wàn)元撥付給各農(nóng)村聯(lián)誼會(huì)。市水利局將收繳的非稅收入47.11萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。

        3．關(guān)于費(fèi)用支出不合規(guī)的問(wèn)題，階段性完成整改。市委統(tǒng)戰(zhàn)部逐筆界定每一筆經(jīng)費(fèi)性質(zhì)，確保支出反映完整、真實(shí)。市委老干部局修訂公務(wù)用車使用管理辦法，完善公務(wù)接待清單手續(xù)。市發(fā)改局規(guī)范接待審批清單，整改金額0.12萬(wàn)元。市城管執(zhí)法局開展費(fèi)用報(bào)銷自查自糾，整改金額0.08萬(wàn)元，并將缺失資料補(bǔ)充完整。市水利局完善預(yù)算業(yè)務(wù)和車輛管理制度。市行政服務(wù)中心規(guī)范報(bào)銷管理，確保每項(xiàng)支出手續(xù)齊備。市資產(chǎn)辦在公務(wù)用車信息平臺(tái)登記錄入公務(wù)用車信息，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。江門市公共資源交易中心恩平分中心已嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，規(guī)范大額現(xiàn)金支出、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)、完善用車登記手續(xù)等。市融媒體中心修訂完善公車使用、公務(wù)洗車、公務(wù)接待等制度，加強(qiáng)資料審核，嚴(yán)格把控公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，整改金額0.11萬(wàn)元；并將注銷鰲峰影視公司3輛公車封存，按計(jì)劃啟動(dòng)注銷鰲峰影視公司有關(guān)工作。

       4．關(guān)于政務(wù)信息化工作落實(shí)不到位的問(wèn)題，階段性完成整改。市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局、市水利局、市城管執(zhí)法局等3個(gè)單位已完成公共數(shù)據(jù)資源共享工作。市水利局建設(shè)使用的恩平市三防決策支持系統(tǒng)已安裝使用系統(tǒng)防火墻設(shè)備。市城管執(zhí)法局建設(shè)使用的恩平市智慧城管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目已完成評(píng)定安全保護(hù)等級(jí)，按計(jì)劃推進(jìn)恩平市中心城區(qū)市政排水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)_GIS項(xiàng)目評(píng)定工作。

        5．關(guān)于工作機(jī)制落實(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯?wèn)題，已整改。市發(fā)改局優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，通過(guò)書面通知、郵件、實(shí)地檢查等方式提醒企業(yè)進(jìn)行備案項(xiàng)目管理信息填報(bào)；到多個(gè)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解建設(shè)情況和存在問(wèn)題，督促項(xiàng)目加快建設(shè)，同時(shí)對(duì)我市應(yīng)開工未開工項(xiàng)目進(jìn)行督辦通報(bào)，督促項(xiàng)目盡快開工建設(shè)；糾正價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼發(fā)放行為，整改金額1.92萬(wàn)元。

      （三）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題7類共13個(gè)，13個(gè)已完成整改。

       1．關(guān)于“三重一大”決策制度不完善，執(zhí)行不到位的問(wèn)題，已整改。恩城街道辦已按《中共恩城街道工作委員會(huì)工作規(guī)則》的規(guī)定，申請(qǐng)財(cái)政資金額度在5萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目、資金均通過(guò)街道黨工委會(huì)議討論決策審議。

       2．關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。恩城街道辦組織土地及建筑情況全面摸排，并與御錦瓏灣至綿湖大橋PPP項(xiàng)目征拆主體共同簽訂評(píng)估委托協(xié)議，依程序出具評(píng)估報(bào)告。良西鎮(zhèn)政府督促落實(shí)市場(chǎng)攤位租金收入臺(tái)賬，落實(shí)市場(chǎng)賬戶網(wǎng)銀交易，嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用，理清社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（現(xiàn)公共服務(wù)中心）歷史遺留銀行債權(quán)；將歷史借款調(diào)為應(yīng)收賬款；并組織開展財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，規(guī)范各類支出和財(cái)務(wù)核算。

       3．關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理不到位的問(wèn)題，已整改。恩城街道辦完成81項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)信息核查，實(shí)行“收支兩條線”管理，以及完成資產(chǎn)上報(bào)和租金上繳。良西鎮(zhèn)政府組織專人到圣堂稅務(wù)分局落實(shí)租金收入申報(bào)繳納稅費(fèi)工作。

       4．關(guān)于政府投資項(xiàng)目流程管理不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。恩城街道辦現(xiàn)場(chǎng)抽查牛廟河（六灣河）水生態(tài)修復(fù)及截污管網(wǎng)工程，已組織施工和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，聘請(qǐng)有資質(zhì)第三方對(duì)該工程重新審核，根據(jù)核實(shí)情況據(jù)實(shí)結(jié)算。同時(shí)，組成工程巡查小組對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行定期巡查監(jiān)督，并建立采購(gòu)項(xiàng)目黑名單制度，避免再次發(fā)生類似情況。良西鎮(zhèn)政府加強(qiáng)驗(yàn)收采購(gòu)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收程序，規(guī)范建設(shè)工程管理。

       5．關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理不嚴(yán)的問(wèn)題，已整改。恩城街道辦落實(shí)使用公務(wù)用車平臺(tái)進(jìn)行車輛的審批調(diào)度，同時(shí)加強(qiáng)公務(wù)車輛油卡管理，嚴(yán)格落實(shí)“一車一卡”，確保公務(wù)用車管理規(guī)范化。良西鎮(zhèn)政府落實(shí)公務(wù)用車管理制度，完善公務(wù)用車使用登記信息，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車油卡管理制度。

       6．關(guān)于執(zhí)行上級(jí)決策部署不到位的問(wèn)題，已整改。良西鎮(zhèn)政府制定工作方案，通過(guò)抓項(xiàng)目建設(shè)，做強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)，抓招商引資等，完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

       7．關(guān)于河流治理不到位的問(wèn)題，已整改。恩城街道辦多措并舉提升屬地流域水質(zhì)，在2023年河長(zhǎng)制考核斷面水質(zhì)取樣測(cè)試數(shù)據(jù)中，相關(guān)河流水質(zhì)穩(wěn)定。

      （四）政策落實(shí)審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

政策落實(shí)方面審計(jì)查出問(wèn)題5類共25個(gè)，25個(gè)已完成整改。

       1．關(guān)于惠民利企政策落實(shí)不到位的問(wèn)題，已整改。市發(fā)改局通過(guò)談心談話查擺問(wèn)題，加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范供水企業(yè)收費(fèi)行為。市發(fā)改局、市衛(wèi)生健康局、市資產(chǎn)辦、市人民醫(yī)院、市不動(dòng)產(chǎn)交易登記中心等5個(gè)單位已完成租金減免或退費(fèi)工作。市科工商務(wù)局、市交通運(yùn)輸局已制定2023年面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額的具體方案。市文廣旅體局已完成恩平市演出企業(yè)和旅行社排查，并編制融資需求清單。市融媒體中心已與轉(zhuǎn)租方及最終承租方三方溝通達(dá)成共識(shí)，在承租方租金中扣除應(yīng)減免的2.1萬(wàn)元租金。

       2．關(guān)于行業(yè)協(xié)會(huì)管理不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。電聲協(xié)會(huì)召開會(huì)員大會(huì)表決通過(guò)最新行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)范會(huì)費(fèi)收取票據(jù)。機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)已作廢廣東省社團(tuán)會(huì)費(fèi)統(tǒng)一收據(jù)。

       3．關(guān)于基層治理相關(guān)政策落實(shí)不到位的問(wèn)題，已整改。全市各鎮(zhèn)（街）按照《恩平市全域推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村的總體方案》（恩府辦〔2018〕162號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)恩平市農(nóng)村人居環(huán)境整治保潔工作方案的通知》（恩府辦〔2019〕55號(hào)），加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公廁設(shè)施維修、保潔等工作，確保相關(guān)重大政策措施長(zhǎng)期見(jiàn)效；對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村老舊房屋的安全問(wèn)題開展常態(tài)排查，對(duì)存在的安全隱患及時(shí)排除。圣堂鎮(zhèn)、良西鎮(zhèn)、橫陂鎮(zhèn)加大對(duì)村（社區(qū)）基層組織各類經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理力度，對(duì)購(gòu)入、領(lǐng)用物資及時(shí)進(jìn)行登記，開展定期或者不定期清查盤點(diǎn)；對(duì)不符合衛(wèi)生廁所標(biāo)準(zhǔn)的公廁、戶廁進(jìn)行封閉、清除、拆除處理；市自然資源局按照《廣東省農(nóng)村建設(shè)用地拆舊復(fù)墾管理辦法（試行）》（粵自然資規(guī)字〔2018〕2號(hào)）加強(qiáng)復(fù)墾土地后期管理。

       4．關(guān)于基層治理相關(guān)資金管理不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。大田鎮(zhèn)已督促石山村委會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)，整改金額0.32萬(wàn)元。橫陂鎮(zhèn)加大對(duì)所屬村（社區(qū)）現(xiàn)金使用、資產(chǎn)和資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度，督促所屬村（社區(qū)）嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范管理。

       5．關(guān)于基層治理相關(guān)資金使用把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題，已整改。東成鎮(zhèn)已督促橫槎村委會(huì)規(guī)范會(huì)議餐費(fèi)報(bào)銷，整改金額0.25萬(wàn)元。圣堂、大田鎮(zhèn)政府已聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)工程重新評(píng)審，整改金額1.62萬(wàn)元，同時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量保證金有關(guān)制度。

      （五）公共投資審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

公共投資方面審計(jì)查出問(wèn)題3類共19個(gè)，19個(gè)已完成整改。

       1．關(guān)于工程建設(shè)管理不到位的問(wèn)題，已整改。市融媒體中心已落實(shí)對(duì)工程項(xiàng)目文件編制及落款時(shí)間嚴(yán)格把關(guān)。市華僑中學(xué)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定開展政府采購(gòu)活動(dòng)，健全會(huì)議記錄；為無(wú)障礙廁所配備相應(yīng)設(shè)施；督促施工單位按照合同約定履行工程量變更手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)工程量變更的審核把關(guān)。市發(fā)改局負(fù)責(zé)的恩平市“糧安工程”項(xiàng)目已重新更換攝像頭，完成糧食儲(chǔ)備庫(kù)新建倉(cāng)庫(kù)用地平整項(xiàng)目水土保持方案，按工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。

       2．關(guān)于工程財(cái)務(wù)管理把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題，已整改。市委老干部局已與施工單位對(duì)接，規(guī)范工程價(jià)款計(jì)價(jià)，整改金額2.56萬(wàn)元。市華僑中學(xué)已規(guī)范質(zhì)量保證金、工程款項(xiàng)的撥付工作，整改金額113.3萬(wàn)元，今后將按期編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算。市發(fā)改局、市糧食儲(chǔ)備管理公司已出具結(jié)算書和綜合單價(jià)分析表。市糧食儲(chǔ)備管理公司委托第三方評(píng)審公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)新建鋼架雨棚工程實(shí)際工程量進(jìn)行重新核查，施工方已向市糧食儲(chǔ)備管理公司退回相關(guān)款項(xiàng)3.47萬(wàn)元；向上級(jí)主管部門北晟公司提交辦理倉(cāng)庫(kù)維修改造工程竣工財(cái)務(wù)決算請(qǐng)示并已獲審批同意；315kva箱變工程、新建倉(cāng)庫(kù)用地平整工程已完成竣工財(cái)務(wù)決算編制工作。

       3．關(guān)于工程合同約定不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。市水利局已組織相關(guān)工作人員開展工程管理培訓(xùn)，加強(qiáng)工程審核把關(guān)。市融媒體中心嚴(yán)格規(guī)范合同簽訂。

      （六）民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

民生項(xiàng)目和資金方面審計(jì)查出問(wèn)題6類共20個(gè)，18個(gè)已完成整改，2個(gè)已按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位。

       1．關(guān)于政策落實(shí)不到位的問(wèn)題，階段性完成整改。市住建局、恩城街道辦已完成第四批老舊小區(qū)改造項(xiàng)目意愿征詢工作。市政府已批復(fù)同意市住建局將市委老干部局3棟建筑物修繕工程費(fèi)用納入2024年“各單位樓房維修、升級(jí)及機(jī)構(gòu)改革辦公場(chǎng)所改造資金”中安排解決的申請(qǐng)。

       2．關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。市住建局已補(bǔ)充西門老舊小區(qū)項(xiàng)目初設(shè)及概算；已將項(xiàng)目工程結(jié)算資料報(bào)送市財(cái)政局審核；已完善三個(gè)片區(qū)工程的樓棟變更情況及變更簽證手續(xù)并向市發(fā)改局備案。

       3．關(guān)于項(xiàng)目工程質(zhì)量和改造效果未達(dá)到既定目標(biāo)的問(wèn)題，已整改。市住建局已書面出具工程聯(lián)系單，由監(jiān)理及市建管中心簽署意見(jiàn)；已向市城管執(zhí)法局發(fā)出《關(guān)于移交西門老舊小區(qū)水沖式旅游廁所的函》，將移動(dòng)廁所安放在河南社區(qū)的恩平墟市使用；小區(qū)設(shè)施短板及安全隱患已消除，按整改方案在小區(qū)首層加裝消防噴頭、將電子門禁卡移交給社區(qū)，加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，安裝好信箱，并已解決積水問(wèn)題等。

       4．關(guān)于疫情防控專項(xiàng)資金使用不規(guī)范的問(wèn)題，已整改。良西鎮(zhèn)政府已落實(shí)防疫消毒服務(wù)費(fèi)支出，整改金額3.42萬(wàn)元。市科工商務(wù)局、市交通運(yùn)輸局簽訂三方協(xié)議《新冠疫情防控境外人員接轉(zhuǎn)租車結(jié)算協(xié)議》規(guī)范費(fèi)用支出，整改金額共24.22萬(wàn)元；市疾控中心糾正核酸檢測(cè)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，重新?lián)?shí)結(jié)算。

       5．關(guān)于防疫物資、設(shè)備的采購(gòu)與管理不嚴(yán)格的問(wèn)題，階段性完成整改。市疾控中心完善采購(gòu)制度；全面核查應(yīng)急物資，規(guī)范做好應(yīng)急物資的儲(chǔ)存、調(diào)撥、分發(fā)、輪換、報(bào)廢等工作。市交通運(yùn)輸局核查和清點(diǎn)防疫物資，弄清庫(kù)存底數(shù)和資產(chǎn)去向，完成防疫物資交接工作，完成資產(chǎn)登記手續(xù)。市衛(wèi)生健康局已完成防疫物資固定資產(chǎn)登記。市公安局已根據(jù)要求完善臺(tái)賬清單，并按照付款情況補(bǔ)充固定資產(chǎn)登記。

       6．關(guān)于方艙醫(yī)院、隔離點(diǎn)的建設(shè)管理不到位的問(wèn)題，已整改。市住建局已根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況完善方艙醫(yī)院項(xiàng)目（一期）工程變更簽證及竣工圖，作為據(jù)實(shí)結(jié)算的依據(jù)。市衛(wèi)生健康局已與施工方協(xié)商簽訂工程變更單。

       （七）國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)查出的問(wèn)題及整改情況

國(guó)有資產(chǎn)方面審計(jì)查出問(wèn)題2類共8個(gè)，7個(gè)已完成整改，1個(gè)已按時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位。

      1．關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理和盤活工作有待加強(qiáng)的問(wèn)題，階段性完成整改。市資產(chǎn)辦已補(bǔ)收租金0.39萬(wàn)元。市糧食儲(chǔ)備公司已將閑置的智能化硬件設(shè)備完成安裝調(diào)試和投入使用；將“糧安工程”智能化升級(jí)改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)管理并記賬。市糧食儲(chǔ)備管理有限公司、市恩州糧食購(gòu)銷有限公司和市恩州房地產(chǎn)有限公司已向租戶收回租金13.06萬(wàn)元。市委組織部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等5個(gè)單位分別對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，完善登記臺(tái)賬信息，規(guī)范固定資產(chǎn)管理及處置。市水利局和市融媒體中心均按計(jì)劃推進(jìn)資產(chǎn)清查和入賬。

       2．關(guān)于對(duì)國(guó)有資產(chǎn)信息化登記工作監(jiān)管不到位的問(wèn)題，已整改。市資產(chǎn)辦已補(bǔ)錄16項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出租情況，自2023年起，按時(shí)錄入租金收益上繳情況。

       三、下一步工作計(jì)劃

       從整改結(jié)果來(lái)看，各整改責(zé)任單位能認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，積極采取措施開展整改，整改取得一定的成效。但也存在個(gè)別問(wèn)題需調(diào)整整改分類延長(zhǎng)整改時(shí)限的情況。下一步，市審計(jì)局將貫徹落實(shí)市委審計(jì)委員會(huì)辦公室《恩平市審計(jì)查出問(wèn)題整改處理制度》，督促審計(jì)查出問(wèn)題整改到位。一是進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任。強(qiáng)化整改責(zé)任單位主體責(zé)任意識(shí)，同時(shí)，持續(xù)落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題整改考核要求，對(duì)不按要求落實(shí)整改的單位進(jìn)行考核扣分，推動(dòng)審計(jì)整改工作提質(zhì)增效。二是持續(xù)加強(qiáng)督促跟蹤力度。充分發(fā)揮市政府督辦、紀(jì)審聯(lián)動(dòng)作用，對(duì)審計(jì)整改中未按計(jì)劃推進(jìn)的慢作為、不作為等情況開展督查督辦，督促指導(dǎo)問(wèn)題整改到位。三是強(qiáng)化整改落實(shí)到位。通過(guò)深入各整改單位召開審計(jì)整改專題會(huì)議、專項(xiàng)檢查等方式，及時(shí)提出審計(jì)整改工作要求，針對(duì)整改堵點(diǎn)難點(diǎn)提出整改措施，促進(jìn)整改責(zé)任單位加快推進(jìn)整改落實(shí)到位。