根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2023年度涉農(nóng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（江涉農(nóng)辦函〔2024〕2號(hào)）和《廣東省涉農(nóng)統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)廣東省省級(jí)涉農(nóng)資金績(jī)效管理暫行辦法的通知》（粵涉農(nóng)辦〔2020〕2號(hào)）的工作要求，現(xiàn)對(duì)2023年省以粵財(cái)農(nóng)〔2022〕189號(hào)文提前下達(dá)的涉農(nóng)資金中的切塊下達(dá)資金，即以江財(cái)農(nóng)〔2022〕140號(hào)切塊下達(dá)的省級(jí)涉農(nóng)資金，并與其共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央、省、市、縣財(cái)政資金等財(cái)力投入涉農(nóng)項(xiàng)目的資金開展績(jī)效自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合組織實(shí)施整體情況

　　我市涉農(nóng)辦根據(jù)上級(jí)涉農(nóng)辦的統(tǒng)一部署，對(duì)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作高度重視，對(duì)照“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”模式推進(jìn)改革工作，穩(wěn)妥推進(jìn)我市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)保障。

　　我市建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，推動(dòng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作。2020年，我市印發(fā)《恩平市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法（試行）》，并成立市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱市涉農(nóng)領(lǐng)導(dǎo)小組）及辦公室（下稱涉農(nóng)辦），由市政府主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，并建立市聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)組織統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2020年出臺(tái)《恩平市涉農(nóng)資金整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》和《恩平市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作規(guī)則》，召開小組會(huì)議和聯(lián)席會(huì)議，研究涉農(nóng)重點(diǎn)工作，以及涉農(nóng)項(xiàng)目遴選儲(chǔ)備、資金分配、確定實(shí)施項(xiàng)目和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，落實(shí)上級(jí)要求推進(jìn)大事要事項(xiàng)目規(guī)劃等各項(xiàng)涉農(nóng)工作落實(shí)見效。

　　二、涉農(nóng)資金預(yù)算及區(qū)域績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　內(nèi)容包括：省級(jí)下達(dá)本縣（市、區(qū)）涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況；分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　根據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金的通知（江財(cái)農(nóng)〔2022〕140號(hào)）》文件精神，2023年下達(dá)我市省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金合計(jì)10613萬元，其中一般公共預(yù)算下達(dá)10262萬元，政府性基金預(yù)算下達(dá)351萬元。一般公共預(yù)算專項(xiàng)下達(dá)資金包括：1、農(nóng)村公路資金2402萬元（其中納入直達(dá)資金管理額度為1266.3萬元）；2、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1169萬元；3、林分林相改造資金443萬元；4、其余涉農(nóng)資金6248萬元；政府性基金預(yù)算專項(xiàng)下達(dá)資金包括：1、小型水庫移民扶持基金25萬元；2、大中型水庫庫區(qū)基金20萬元；3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金306萬元。

　　收到省級(jí)資金后，經(jīng)市政府十七屆46次常務(wù)會(huì)議審議和2023年1月19日市委常委會(huì)會(huì)議審定通過，同意我市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)江門恩平市2023年省級(jí)涉農(nóng)資金10613萬元的資金分配方案（我市報(bào)備2023年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實(shí)施項(xiàng)目35個(gè)，報(bào)備資金10613萬元）、區(qū)域績(jī)效目標(biāo)及形成的《2023年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表》《江門市（恩平市）2023年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合情況報(bào)備匯總表》《江門市（恩平市）2023年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合情況報(bào)備明細(xì)表》等3份文件進(jìn)行審議并原則通過，按照審議結(jié)果，恩平市涉農(nóng)辦于2023年1月31日向市級(jí)報(bào)送了資金分配方案（即擬實(shí)施項(xiàng)目明細(xì)）和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)等。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。分析各級(jí)資金投入情況、資金執(zhí)行情況以及資金管理相關(guān)情況等。

　　2023年，我市共統(tǒng)籌整合各級(jí)涉農(nóng)資金25097萬元支持25個(gè)涉農(nóng)資金項(xiàng)目，其中：省級(jí)涉農(nóng)資金10468萬元，與省級(jí)涉農(nóng)資金共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央資金3053萬元，相關(guān)市縣資金11576萬元。

　　截至2023年12月31日，各級(jí)涉農(nóng)資金共支出10022萬元，預(yù)算執(zhí)行率為39.94%，其中：中央資金927.4萬元，執(zhí)行率30.38%，省級(jí)涉農(nóng)資金847.87萬元，執(zhí)行率8.38%，市、縣資金8218.63萬元，執(zhí)行率71%，其他資金0萬元。

　　未能100%形成實(shí)際支出的原因主要有以下方面：

　　一是資金需求較大，財(cái)政支出困難。目前，我市本級(jí)組織的收入加上上級(jí)劃撥的庫款僅足夠保障“三保”支出及其他剛性支出，由于財(cái)力有限，難以有多余財(cái)力安排用于其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和項(xiàng)目建設(shè)，部分支出需求受限。如2023年江門市恩平市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助，項(xiàng)目總需求達(dá)5177.52萬元，其中中央資金2164萬元，省級(jí)涉農(nóng)資金1169萬元，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已完成制單總額4816.97萬元，報(bào)賬進(jìn)度達(dá)94.13%，4159.863824未撥付，支付率僅有12.84%，其中中央資金撥付156.68萬元，支付率7%，省級(jí)涉農(nóng)資金撥付219.71萬元，支付率19%。

　　二是部分項(xiàng)目屬于年度性工作，進(jìn)展未達(dá)支付條件。如2023年江門市恩平市動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目，資金主要用于強(qiáng)制免疫、無害化處理補(bǔ)助等工作該項(xiàng)工作為年度性工作，2023年結(jié)束后開始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)辦理申請(qǐng)，預(yù)計(jì)2024年2月初收到企業(yè)的申請(qǐng)補(bǔ)助資料，期間經(jīng)過農(nóng)業(yè)審核，財(cái)政部門審核，農(nóng)業(yè)部門及財(cái)政部門審核后再公示、報(bào)賬，預(yù)計(jì)2024年五月中旬可以報(bào)賬。恩平市第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目，屬于跨年度實(shí)施項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目的工作進(jìn)度撥付，部分服務(wù)單位未能達(dá)到合同的支付條款。2023年度江門市恩平市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目，屬于冬修農(nóng)田水利工作，部分工程要在農(nóng)作物冬季收獲后進(jìn)行，工程在2023年12月28日完工，工程進(jìn)度款只能夸年度申請(qǐng)撥付。

　　三是先建后補(bǔ)項(xiàng)目。如2023年江門市恩平市糧食生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，在良西鎮(zhèn)建設(shè)一個(gè)集中育秧中心，以先建后補(bǔ)方式實(shí)施，目前項(xiàng)目正加急實(shí)施中，計(jì)劃今年底前完成建設(shè)，待驗(yàn)收通過后再劃撥資金。

　　四是部分項(xiàng)目在結(jié)算中。如恩平市2023年鄉(xiāng)村綠化美化工程及恩平市2023年響山村綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目等，待結(jié)算后支出。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。分析各類項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　2023年度，我市共實(shí)施涉農(nóng)資金項(xiàng)目27個(gè)，市涉農(nóng)辦分別組織和指導(dǎo)同級(jí)主管部門，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，23個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。各類一級(jí)項(xiàng)目中：

　　1.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目在2023年9月全面開工，12月底完工?？傮w上，我市2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.1萬畝已完成，共分4個(gè)項(xiàng)目區(qū)，其中：東成鎮(zhèn)0.3萬、君堂鎮(zhèn)0.3萬畝、牛江鎮(zhèn)0.25萬畝（高效節(jié)水）、良西鎮(zhèn)0.25萬畝。

　　2.動(dòng)物防疫。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施中。項(xiàng)目基本完成了年度績(jī)效目標(biāo)?？傮w上，強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免疫畜禽的免疫密度達(dá)90%，免疫質(zhì)量和免疫效果（除布病外其他病種的平均免疫抗體合格率）達(dá)70%，農(nóng)戶滿意度達(dá)80%。補(bǔ)貼養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理達(dá)2萬頭。

　　3.第三次全國(guó)土壤普查。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施中。項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)?？傮w上，外業(yè)調(diào)查采樣工作任務(wù)完成率為50%，內(nèi)業(yè)樣品檢測(cè)工作任務(wù)完成率為30%，樣點(diǎn)內(nèi)部質(zhì)量控制合格率100%。

　　4.村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完成，用于11個(gè)鎮(zhèn)（街）2023年保農(nóng)村人居環(huán)境整治保潔經(jīng)費(fèi)，補(bǔ)助單位均按《恩平市農(nóng)村人居環(huán)境整治保潔工作方案》工作要求，落實(shí)整治保潔工作，并按定期評(píng)估。總體上，我市農(nóng)村公廁長(zhǎng)效管護(hù)、人居環(huán)境整治以及后期管護(hù)能力等方面進(jìn)一步提升，村莊公共基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施不斷完善初有成效。村內(nèi)村道巷道及房前屋后等無積存成堆垃圾、雜草雜物等現(xiàn)象得到改善。實(shí)現(xiàn)家禽圈養(yǎng)，人畜分離。生活垃圾及時(shí)收集轉(zhuǎn)運(yùn)、清運(yùn)并實(shí)現(xiàn)區(qū)域集中處理。村公共廁所內(nèi)外保持整潔，無雜物，無臭味。房前屋后無非法廣告張貼。

　　5.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施中。實(shí)施項(xiàng)目中，項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)?？傮w上，我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平獲得提升，實(shí)現(xiàn)了不發(fā)生重大安全事故，完成委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及監(jiān)督抽查的定量檢測(cè)548批次已開展報(bào)紙專項(xiàng)報(bào)道，完成農(nóng)產(chǎn)品公共監(jiān)管服務(wù)站設(shè)備更新。鑒于各鎮(zhèn)（街）快速檢測(cè)儀器較陳舊，已采購(gòu)檢測(cè)儀器13臺(tái)并完成驗(yàn)收；完成市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心定量檢測(cè)儀器更新。

　　6.政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施中?；就瓿闪隧?xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。

　?。?）畜牧方面：育肥豬保險(xiǎn)覆蓋率超40%，承保率賠率達(dá)100%，參保農(nóng)戶滿意度超40%；育肥豬投保數(shù)637588頭，仔豬頭數(shù)數(shù)721450頭，能繁母豬數(shù)投保數(shù)36754頭。

　?。?）種植方面：政策性2022年馬鈴薯補(bǔ)助共353戶，面積10755.3畝；政策性2022年嶺南特色水果補(bǔ)助共89戶，面積8487.78畝；政策性2022年露地蔬菜（果實(shí)類）下半年補(bǔ)助共9戶，面積3444.82畝；政策性2022年露地蔬菜（根莖類）下半年補(bǔ)助共2戶，面積450畝；政策性2023年水稻早稻補(bǔ)助共65361戶，面積366201.65畝；政策性2023年馬鈴薯補(bǔ)助共339戶，面積11008畝；政策性2023年甘蔗補(bǔ)助共2戶，面積203畝；政策性2023年花生補(bǔ)助共1戶，面積12畝；政策性2023年露地蔬菜（果實(shí)類）上半年補(bǔ)助共8戶，面積1292.9畝；政策性2023年露地蔬菜（根莖類）上半年補(bǔ)助共14戶，面積1583.5畝

　?。?）農(nóng)房保險(xiǎn)，總體上，取得了較好的效果完成132149戶，實(shí)現(xiàn)發(fā)揮財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼的引導(dǎo)作用和風(fēng)險(xiǎn)保障功能，助力構(gòu)建具有地方特色的社會(huì)主義新農(nóng)村，幫助受災(zāi)農(nóng)戶重建家園，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、改進(jìn)農(nóng)村社會(huì)治理。

　　7.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)中。在良西鎮(zhèn)建設(shè)一個(gè)集中育秧中心，以先建后補(bǔ)方式實(shí)施，項(xiàng)目已立項(xiàng)并在搭建鋼結(jié)構(gòu)。

　　8.造林與生態(tài)修復(fù)。共實(shí)施5個(gè)項(xiàng)目，其中已完工（完成）項(xiàng)目4個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目1個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。具體項(xiàng)目情況為：高質(zhì)量水源林及低質(zhì)低效林分改造任務(wù)7500畝，實(shí)際完成7522.7畝，目前已完成苗木種植，正在開展后續(xù)撫育；大徑材培育及森林撫育任務(wù)12500畝，實(shí)際完成12563畝，目前已完工。對(duì)445株古樹、33株古樹后備資源進(jìn)行全面健康檢查，并在此基礎(chǔ)上實(shí)施古樹修復(fù)10株，目前項(xiàng)目正在實(shí)施。項(xiàng)目的實(shí)施提升了我市森林覆蓋面積，保障了國(guó)土綠化，提升了我市森林資源管護(hù)能力。

　　9.自然保護(hù)地整合優(yōu)化。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目1個(gè)。具體項(xiàng)目情況為：2023年我市需要開展自然保護(hù)地總體規(guī)劃編制工作的自然保護(hù)地共有3個(gè)，已全部完成；需要開展自然保護(hù)地范圍邊界矢量化數(shù)據(jù)制作工作的自然保護(hù)地共7個(gè)，其中4個(gè)自然保護(hù)地的勘界報(bào)告通過專家論證及公示，2個(gè)自然保護(hù)地完成勘界報(bào)告初稿，1個(gè)完成收集資料及矢量化數(shù)據(jù)細(xì)化處理，工作量完成率達(dá)到75%；需要開展綜合科學(xué)考察工作的2個(gè)保護(hù)區(qū)及4個(gè)自然公園均已完成綜合科學(xué)考察報(bào)告，工作量完成率達(dá)到90%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，我市對(duì)市內(nèi)自然保護(hù)地開展進(jìn)一步的規(guī)劃編制，提高了我市對(duì)自然保護(hù)地的管理和管護(hù)能力。

　　10.林業(yè)有害生物防控。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目1個(gè)。具體項(xiàng)目情況為：實(shí)施了薇甘菊防治8500畝，購(gòu)買林業(yè)有害生物防治藥物及設(shè)備。項(xiàng)目的實(shí)施增加了我市對(duì)林業(yè)有害生物的防控手段，提升了林業(yè)有害生物防治能力，有效保護(hù)林業(yè)環(huán)境。

　　11.政策性森林保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目1個(gè)。具體項(xiàng)目情況為：已開展政策性森林保險(xiǎn)工作。項(xiàng)目的實(shí)施有效保障和維護(hù)了廣大林戶及集體林地的財(cái)產(chǎn)安全。

　　12.濕地保護(hù)與恢復(fù)。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目1個(gè)。具體項(xiàng)目情況為：實(shí)施紅樹林營(yíng)造46.05畝、紅樹林補(bǔ)植45.6畝、紅樹林修復(fù)122.85畝，目前已完工。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)本地濕地環(huán)境進(jìn)行了有效保護(hù)，提高了我市的濕地保護(hù)能力。

　　13.森林火災(zāi)預(yù)防。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，正在實(shí)施中的項(xiàng)目1個(gè)。具體項(xiàng)目情況為：鰲峰山森林公園防火專項(xiàng)規(guī)劃方案編制服務(wù)項(xiàng)目正在開展中；已開展恩平市林業(yè)工作媒體宣傳服務(wù)項(xiàng)目；已采購(gòu)2023年清明節(jié)森林防火宣傳物品；恩平市橫陂鎮(zhèn)長(zhǎng)龍仔村森林防火道路工程正在開展中。項(xiàng)目的實(shí)施，大大提高了我市相關(guān)林區(qū)的防火能力，增強(qiáng)群眾森林防火意識(shí)。

　　14.森林資源保護(hù)與監(jiān)測(cè)。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，正在實(shí)施中的項(xiàng)目1個(gè)。具體項(xiàng)目情況為：已開展恩平市2023年森林督查和森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)工作服務(wù)項(xiàng)目。7.項(xiàng)目的實(shí)施，有助于我市實(shí)現(xiàn)對(duì)林木消長(zhǎng)、林地變化和林業(yè)有害生物發(fā)生情況等森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，促進(jìn)護(hù)林員網(wǎng)格化管理體系建設(shè)。

　　15.農(nóng)村水利水電共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目0個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目1個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。完成全市小水電站生態(tài)流量泄放設(shè)施改造，完成水電站生態(tài)流量監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)接入省級(jí)小水電生態(tài)流量監(jiān)管平臺(tái)工作?，F(xiàn)已完成小水電站生態(tài)流量監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)工作，已完成2023年任務(wù)。項(xiàng)目有效保護(hù)和修復(fù)河流生態(tài)系統(tǒng), 保障防洪安全, 加快小水電綠色轉(zhuǎn)型升級(jí), 更好地發(fā)揮小水電在改善生態(tài)環(huán)境、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

　　16.全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制共實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目1個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目2個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，3個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)?？傮w上，積極推進(jìn)項(xiàng)目施工進(jìn)度，其中江門市碧道建設(shè)工程（恩平段）已完工，并加快推進(jìn)恩平市錦江河綜合治理項(xiàng)目、江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）（恩平項(xiàng)目區(qū))，完成年度河道管護(hù)目標(biāo)。

　　17.水庫移民后期扶持共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。一、2023年小型水庫移民生產(chǎn)扶持項(xiàng)目按照上級(jí)要求完成支付，滿足規(guī)范要求，項(xiàng)目完成率為100%。通過小型水庫生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扶持項(xiàng)目發(fā)放，實(shí)現(xiàn)小型水庫移民人均收入增加600元，促進(jìn)移民增產(chǎn)增收。二、良西鎮(zhèn)那灣村委會(huì)六勞村水庫移民美麗家園工程，滿足規(guī)范要求，項(xiàng)目完成率為100%。完善移民村的基礎(chǔ)設(shè)施，有效改善移民人居環(huán)境，為打造其成為既宜居又美麗的移民示范村打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

　　18.永久基本農(nóng)田保護(hù)共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目1個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。我市堅(jiān)持“嚴(yán)保嚴(yán)管、節(jié)約優(yōu)先、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、改革創(chuàng)新”的原則，加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，按照2022年10月自然資源部批復(fù)的“三區(qū)三線”劃定成果，落實(shí)永久基本農(nóng)田保護(hù)紅線，全市永久基本農(nóng)田保護(hù)面積為28.2601萬畝，我市總體上已落實(shí)永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)。

　　19.農(nóng)村生活污水治理共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目。其中已完工（完成）項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目0個(gè)。2023年我市計(jì)劃完成67條農(nóng)村生活污水治理，截至2023年12月31日，共完成70條自然村生活污水治理，其中有14條自然村建設(shè)污水治理設(shè)施，3條自然村納入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，53條自然村采用資源化利用治理模式建設(shè)污水處理設(shè)施和納入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)的17條村計(jì)劃投資1594.61萬元，具體任務(wù)包括：恩城街道辦完成6條，大田鎮(zhèn)完成5條，君堂鎮(zhèn)完成13條，那吉鎮(zhèn)完成5條，橫被鎮(zhèn)完成7條，沙湖鎮(zhèn)完成16條，大槐鎮(zhèn)完成13條，良西鎮(zhèn)完成5條。超額完成該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完成率達(dá)100%。已完成農(nóng)村生活污水治理的自然村中，其中220條自然村由恩平市碧水源水務(wù)有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，632條自然村由恩平市公用事業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，截至2023年12月31日，農(nóng)村污水站點(diǎn)運(yùn)維狀況良好。

　　（三）考核工作完成情況分析。（對(duì)照?qǐng)?bào)送省級(jí)備案的2023年涉農(nóng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表、省下達(dá)2023年省級(jí)涉農(nóng)資金優(yōu)先支持的考核工作任務(wù)清單等，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況，反映統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金取得成效。）

　　根據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金的通知（江財(cái)農(nóng)〔2022〕140號(hào)）》文件精神，2023年涉農(nóng)資金有限支持的考核工作任務(wù)清單涉及考核工作任務(wù)由18項(xiàng)，完成情況如下：

　　1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。我市持續(xù)落實(shí)過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，常態(tài)化開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，落實(shí)“每季度監(jiān)測(cè)會(huì)商、每季度信息比對(duì)、每季度研判處置”工作機(jī)制。優(yōu)化“三結(jié)對(duì)”“黨政機(jī)關(guān)+企事業(yè)單位+N”組團(tuán)幫扶機(jī)制，選派駐村第一書記23名。截至目前，全市共253名監(jiān)測(cè)對(duì)象均納入監(jiān)測(cè)，均穩(wěn)定脫貧，無一人返貧。

　　2.食用林產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。完成定量檢測(cè)任務(wù)。根據(jù)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣考核辦法、江門市食品安全工作評(píng)議考核細(xì)則、2023年度涉農(nóng)領(lǐng)域等考核要求，結(jié)合我市實(shí)際，委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成部分風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及監(jiān)督抽查的定量檢測(cè)548批次，截至2023年12月31日，已完成580批次。開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)量已完成600批次，開展食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)量已完成200批次，2023年不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　3.糧食安全。江門市下達(dá)的2023年糧食和油料生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃，糧食種植生產(chǎn)目標(biāo)43.28萬畝，產(chǎn)量15.03萬噸，大豆面積0.19萬畝，油料面積4.36萬畝；糧食種植生產(chǎn)計(jì)劃43.64萬畝，糧食產(chǎn)量15.13萬噸，大豆面積0.2萬畝，油料面積4.58萬畝。我市按計(jì)劃組織生產(chǎn)，全年糧食種植面積45.45萬畝（春收3.87萬畝，水稻41.38萬畝，大豆0.2萬畝），超全年計(jì)劃任務(wù)4.1%；全年糧食產(chǎn)量15.83萬噸（春收產(chǎn)量1.02萬噸，水稻產(chǎn)量14.81萬噸），超全年計(jì)劃任務(wù)4.6%；完成大豆種植面積0.2萬畝；全年油料種植面積達(dá)4.58萬畝。截至2023年12月，恩平市農(nóng)機(jī)總動(dòng)力19.1480萬千瓦，水稻耕種收綜合機(jī)械化水平為87.50%，農(nóng)作物機(jī)械化綜合水平64.05%。

　　4.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。我市2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)為1.1萬畝，共分4個(gè)項(xiàng)目區(qū)，其中：東成鎮(zhèn)0.3萬、君堂鎮(zhèn)0.3萬畝、牛江鎮(zhèn)0.25萬畝（高效節(jié)水）、良西鎮(zhèn)0.25萬畝，項(xiàng)目在2023年9月全面開工，12月底完工，2024年2月完成縣級(jí)初驗(yàn)。

　　5.受污染耕地安全利用。無任務(wù)。

　　6.動(dòng)物防疫。截至2023年底，本轄區(qū)沒有發(fā)生重大動(dòng)物疫情，沒有發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件，強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度達(dá)90%，免疫抗體合格率達(dá)70%。

　　7.生豬產(chǎn)能調(diào)控。我市規(guī)模豬場(chǎng)（戶）保有量保持在355戶，能繁母豬保有量達(dá)到4.54萬頭。

　　8.第三次全國(guó)土壤普查。我市外業(yè)調(diào)查采樣工作完成326個(gè)點(diǎn)位，完成率達(dá)50%。內(nèi)業(yè)樣品檢測(cè)工作完成196個(gè)點(diǎn)位。完成率達(dá)30%。

　　9.河湖管護(hù)。全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制共實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)?？傮w上，積極推進(jìn)項(xiàng)目施工進(jìn)度，其中江門市碧道建設(shè)工程（恩平段）已完工，并加快推進(jìn)恩平市錦江河綜合治理項(xiàng)目、江門市西江潭江流域跨界重點(diǎn)支流綜合治理工程（一期）（恩平項(xiàng)目區(qū))，完成年度河道管護(hù)200km目標(biāo)。

　　10.病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固。無任務(wù)。

　　11.水土保持。無任務(wù)。

　　12.農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革及大中型灌區(qū)節(jié)水改造。無任務(wù)。

　　13.中央預(yù)算內(nèi)水利投資執(zhí)行。無任務(wù)。

　　14.造林及撫育。我市任務(wù)包括：完成森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升面積32600畝，其中低質(zhì)低效林分改造面積7500畝（包括新造油茶450畝），封山育林4500畝，森林撫育面積12500畝，新造林撫育面積8100畝；完成紅樹林造林面積37.8畝。截至2023年12月，我局已完成森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升面積32807.3畝，其中低質(zhì)低效林分改造面積7522.7畝（包括新造油茶474.5畝），封山育林4559.6畝，森林撫育面積12563畝，新造林撫育面積8162畝；完成紅樹林造林面積46.05畝。造林任務(wù)均超額完成。

　　15.自然保護(hù)地整合優(yōu)化。我市任務(wù)包括：自然保護(hù)地范圍邊界矢量化數(shù)據(jù)制作工作量完成率達(dá)70%，自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、綜合科學(xué)考察工作量完成率達(dá)70%，自然公園總體規(guī)劃和綜合科學(xué)考察工作量完成率10%。截至2023年12月，我局自然保護(hù)地范圍邊界矢量化數(shù)據(jù)制作工作量完成率已達(dá)75%，自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、綜合科學(xué)考察工作量完成率已達(dá)90%，自然公園總體規(guī)劃和綜合科學(xué)考察工作量完成率已達(dá)90%。均超額完成任務(wù)。

　　16.森林災(zāi)害防控方面，我局收到下達(dá)的任務(wù)為：完成林業(yè)有害生物防治作業(yè)面積0.85萬畝，林業(yè)有害生物成災(zāi)率≤3.20‰，森林火災(zāi)受害率≤0.9‰。截至2023年12月，我局已完成林業(yè)有害生物防治作業(yè)面積0.85萬畝，林業(yè)有害生物成災(zāi)率為0，森林火災(zāi)受害率為0。

　　17. 農(nóng)村生活污水治理。2023年需完成全市67條自然村農(nóng)村生活污水治理，已按要求完成70條自然村農(nóng)村生活污水治理。

　　18.永久基本農(nóng)田保護(hù)。已按要求完成28.26萬畝的永久基本農(nóng)田的調(diào)整劃定工作。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　?。ㄒ唬┥i產(chǎn)能調(diào)控，超額完成30%以上。

　　受非洲豬瘟疫情影響，豬價(jià)上漲后，原減欄生豬養(yǎng)殖戶擴(kuò)欄意愿增強(qiáng)，生豬養(yǎng)殖量增多。一是目標(biāo)值規(guī)模豬場(chǎng)（戶）保有量保持在179戶，2023年實(shí)際規(guī)模豬場(chǎng)（戶）保有量保持在355戶，超額完成98.32%。二是目標(biāo)值能繁母豬保有量達(dá)到3.14萬頭，2023年實(shí)際能繁母豬保有量達(dá)到4.54萬頭。

　　以上的原因無偏離績(jī)效目標(biāo)

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　?。ㄒ唬┛?jī)效自評(píng)對(duì)全年工作目標(biāo)起到積極的促進(jìn)作用，強(qiáng)調(diào)部門目標(biāo)的層層分解與傳遞以明確崗位職責(zé)提高執(zhí)行力，為來年的工作開展及實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。市涉農(nóng)辦將根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用到下一年度的工作統(tǒng)籌安排、項(xiàng)目資金劃撥及按照工作任務(wù)的重要性來明確資金使用偏向，以提高工作效率保質(zhì)保量完成工作目標(biāo)。

　?。ǘ┌凑铡稄V東省涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合辦理辦法（2020年修訂）》（粵財(cái)農(nóng)〔2020〕106號(hào)）工作要求，除涉及保密要求或重大敏感事項(xiàng)不予公開的外，涉農(nóng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，按照“誰制定、誰分配、誰使用、誰公開”的原則予以公開。我市涉農(nóng)辦、涉農(nóng)部門已通過門戶網(wǎng)站公開等方式對(duì)績(jī)效自評(píng)信息予以公開?？?jī)效自評(píng)結(jié)果將作為我市今后分配使用省、市涉農(nóng)資金以及有關(guān)鄉(xiāng)村振興資金的重要依據(jù)。同時(shí)，突出績(jī)效管理“風(fēng)向標(biāo)”作用，市財(cái)政將結(jié)合工作實(shí)際開展實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)花錢必見效。

　　六、其他需要說明的問題

　　暫無。

　　恩平市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

　　　　2024年5月8日